Предписания контролирующих органов, отчеты об исполнении указанных предписаний

2017 год

1) Управление Росреестра по Сахалинской области, Акт проверки №1 от 01.03.2017, замечаний нет.

2) Сахалинское управление Ростехнадзора, №А-68-р от 17.03.2017 отменен в связи с отсутсвием оснований для проведения проверки,

3) ТО Росздравнадзора по Сахалинской области, Акт 46/17 от 25.04.2017, выявлены замечания:

— отсутвие у заместителя директора по мед части сертификата по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье»,

-отсутвие трудового договора в врачем по специальности «терапия»,

-в учреждении отсутствуют измеритель пиковой скорости выдоха, пульсоксиметр, инструменты и оборудование для оказания экстреннолй помощи,

-не организован мониторинг безопасности медицинских изделий. Замечания устранены.

2016 год

1) ГУ Сахалинское региональное отделение ФСС РФ,  Акт проверки  от 06.07.2016 №17Пн, допушены нарушения при заполнении листков нетрудоспособности, замечания устранены во время проведения проверки.

2) ФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору Управление россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, Акт проверки  от 07.06.2016 №6/з, замечаний нет.

3) ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей ТО Управление роспотребнадзора по Сахалинской области, Акт проверки от 22.06.2016 №б/н, выявлены замечания:

-два работника учреждения (работают временно на период отпуска) не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию,

-выявлено наличие БГКП в смывах (буфетная 2 этаж: тарелка для 2-го блюда, тарелка для 1-го блюда, лоток под ложки, буфетная 3 этаж: салатница, в готовой продукции: салат из крабовых палочек), нарушения устанены: проведены дополнительные генеральные уборки буфетных отделений, дополнительно продезинфицирована посуда, изменена технология приготовления салата: репчатый лук проходит термическую обработку.

3) ГУ МЧС России по Сахалинской области ТО надзорной деятельности Макаровского района, Акт проверки от 20.06.2016 №б/н, выявлены замечания:

-на дверях помещения слесарной мастерской и электрощитовой отсутсвует обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности,

-отсутсвует указатель по направлению к гидрантам, замечания устранены.

4) Министерство социальной защиты Сахалинской области, Акт проверки от 07.07.2016№3, выявлены замечания:

-в составе одного личного дела отсутвует справка о размере пенсии за 2015 год,

-отсутвует контроль за правилами и сроками хранения пищевых продуктов, хранящихся в холодильниках для получателей социальных услуг,

-не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов (дрожжи), замечания устранены: в ходе проверки начатая пачка дрожжей упакована в банку для хранения, запрошена недостающая справка, наведен порядок в холодильнике для проживающих.

5) Министерство социальной защиты Сахалинской области, Акт проверки от 04.04.2016 №б/н, выявлены замечания:

-не размещены в плане — графике на 2015 год закупки у единственного поставщика, произведенные в 2015 году,

-учреждение в 2014 году превысило лимит средств на осуществление малых закупок,

-объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 2014 году составил 13,7%, в соответсвии с законодательством – не менее 15,

-в 2015 году при исполнении контрактов на поставку продуктов питания учреждением не направлялись предварительные письменные заявки, с указанием наименования, количества и срока поставки товара,

-при размещении информации об исполнении некоторых контрактов не размещены документы подтверждающие приемку товаров, выполнения работ, оказания услуг,

-в отношении ряда контрактов норма о размещении отчета об исполнении отдельных этапов исполнения контрактов и о результатах отдельного этапа его исполнении учреждением не соблюдена, замечания устранены.

6) Министерство социальной защиты Сахалинской области, Акт от 15.04.2016 №б/н, выявлены замечания:

-обеспечить ведение бухгалтерского учета по предпринимательской деятельности в соответсвии с действующим законодательством,

-учет расчетов с подотчетными лицами привести в соответсвии с действующим законодательством (не допускать случаи несвоевременного возврата неиспользованных подотчетных сумм, исключить случаи необоснованных выплат по авансовым отчетам),

-начисление амортизации производить в соответствии с классификацией ОКОФ,

-разработать и утвердить нормы расхода топлива в соответсвии с методитческими рекомендациЯми АМ-23-р,

-обеспечить заполнение путевых листов в полном объеме,

-не допускать случаи неверного применения действующей системы оплаты труда, замечания устранены.

7) Министерство социальной защиты Сахалинской области, Акт №3 от 15.04.2016, выявлены замечания:

-исправление в уведомлении от 11.11.2015 в адрес работника учреждения (заклеивание),

-в трудовых договорах с работниками отсутствуют обязательные для включения условия: условия труда на рабочем месте,

-графики сменности на предстоящий год не утверждены работодателем,

-в одной личной карточке работника учреждения указан неверный рабочий период для предоставления ежегодного отпуска,

-записи в трудовых книжках работников о приеме на рабочие профессии производятся как записи для специалистов,

-приказы о предоставлении отпусков без сохранения заработной платы, отпусков по уходу за ребенком до установленного законом возраста сформированы в одну папку приказов,

-работодателем не всегда оформляются дополнительные соглашения о поручении работникам дополнительной работы,

-в учреждении приказом работодателя не назначено лицо, ответственное за ведение хранение, учет и выдачу трудовых книжек,

-наименование организации проставляется в трудовых книжках как штамп,

-в отдельных случаях положение об оплате труда учреждения противоречит положению о системе оплаты труда №212,

-выплата премии производится некоторым работникам за полную норму рабочего времени, а не за фактически отработанное время,

-не разработаны программы первичного (повторного) инструктажа на рабочем месте по охране труда по профессиям и видам работ,

-повторный инструктаж водителю автомобиля проводится реже чем 1 раз в 3 месяца,

-в перечне бесплатной выдачи СИЗ занижены нормы выдачи перчаток с точечным покрытием водителю автомобиля, перчаток с полимерным покрытием оператору стиральных машин,

-перечень бесплатной выдачи СИЗ имеет несоответствие с типовыми нормами для оператора стиральных машин, слесаря-сантехника,

-в личных карточках учета выдачи СИЗ не указаны номера сертификатов или деклараций соответствия,

-в перечне на выдачу смывающих и обезвреживающих средств не предусмотрены средства: для защиты от бактериологических вредных факторов, гидрофобного действия, регенерирующие средства.

-не включены в план мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2016 год: обеспечение хранения СИЗ, а так же уход за ними, проведение ремонта и замена СИЗ, организация обучения работников оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на производстве. Замечания устранены.

2015 год

1) прокуратурой Сахалинской области, представление об устранении нарушений законодательства о социальной защите от 19.06.2015 №7/3-22-2015, выявлены замечания:

-неполное обеспечение мягким инвентарем получателей услуг,

-неполное обеспечение техническим средствами реабилитации инвалидов,

-не в полном объеме выплачена компенсация работнику учреждения в размере 59 руб.,

-взутие краски в компьютерном классе (размер вздутия – 20-20 см).

Все замечания устранены.

2) ГУ МЧС России по Сахалинской области ТО надзорной деятельности Макаровского района, выявлены замечания:

-Акт проверки от 15.01.2015 №2 (проверка за соблюдением требований пожарной безопасности), нарушений не установлено,

-Акт проверки от 31.08.2015 №35 (проверка за соблюдением требований пожарной безопасности), выявлены нарушения: на 3 этаже в кладовой эксплуатировался светильник со снятым колпаком, замечания устранены во время проверки.

3) Контрольно-счетной палатой Сахалинской области, Акт проверки от 12.10.2015 б/н, нарушений не установлено.

2014 год

№ п/п Наименование контролирующего органа, проводившего проверку дата и номер акта (справки) дата начала и окончания проверки замечания отсутствуют замечания своевременно устранены или срок их устранения не наступил замечания не устранены
1 2 3 4 5 6 7
1 Министерство экономического развития Сахалинской области № 22 от 16.09.14 08.09.2014 — 16.09.2014 План-график на 2014 год приведен в соответсвие требованиям Приказа Минэкономразвития, Реестр закупок приведен в соответсвие требованиям ст. 73 БК РФ. Контрактному управляющему предоставлено право цифровой подписи на эл. площадках и на официальном сайте.

2013 год

Наименование контролирующего органа, проводившего проверку Дата и номер акта Дата начала и окончания проверки замечания отсутствуют замечания своевременно устранены или срок их устранения не наступил замечания не устранены
1 2 3 5 6 7
1 министерство социальной защитыСахалинской области от 22.05.2013 замечания устранены до 28.06.2013 в полном объеме.Произведена доплата по авансовым отчетам, документация учреждения приведена в соответствие требованиям приказа 01.11.2010 №275-н. Устранены нарушения в приказах по личному составу – 3 чел., приказы по командировкам приведены в соответсвие с трудовым законодательством – заполнены графа «основание», «организация плательщик»
2 ТО УФС по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по сахалинской области от 16.07.2013 №81/04-98 04.07.2013 1.В нарушении п.8.1. СП 2.1.2.2564-09 на момент проведения проверки готовое блюдо «салат из свежей капусты» готовился на столе с маркировкой «сырая продукция» — нарушение устранено незамедлительно2. В нарушении п.8.19. СП 2.3.6.1079-01 для обработки яиц в учреждении имеется одна емкость — нарушеение устранено,дополнительные емкости приобретены
3 ГУ МЧС России по Сах обл. ТО надзорной деятельности Макаровского района от 26.08.2013 №26/1/16 30.07.2013-26.08.2013 1. используются розеткм с повреждениями — нарушение устранено незамедлительно2.Не проведена проверка качествва огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения – срок устранения 20.05.2014, работы по огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения выполнены -01.10.2013
4 ГУ МЧС России по Сах обл. ТО надзорной деятельности Макаровского района от 28.10.2013 №55 22.10.2013-28.10.2013

 

Дата изменения: 30.01.2018 08:43

Добавить комментарий